Hướng dẫn kê khai qua mạng dạng file XML bằng hình ảnh minh họa

[quote_box_center]Đây là 1 trong các bài viết trong hàng loạt bài viết của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học thực hành thực tế ; Khóa học kế toán sơ cấp do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Gửi các bạn cách kê khai thuế GTGT bằng hình ảnh minh họa dưới dạng file kết xuất là dạng file XML

Bước 1: Vào trang web http://ketoanantam.com/diendan/resources/htkk-3-2-5.114/ tải phần mềm HTKK và cài đặt cho máy tính

  • Sau khi cài đặt xong bấm vào biểu tượng HTKK 3.2.5 ngoài Destop

htkk 3.2.5

  • Tiếp tục chọn MÃ SỐ THUẾ và chọn ĐỒNG Ý theo hướng dẫn hình sau.

htkk mới nhất

Bước 2: Tạo tờ khai 01/GTGT, PL 01- 1/GTGT, PL 01- 2/GTGT và kết xuất ra file XML

  • Chọn TỜ KHAI GTGT KHẤU TRỪ (01/GTGT)

huong dan htkk

  • Chọn kỳ tính thuế như sau:

hướng dẫn htkk

  • Căn cứ hóa đơn mua vào kê khai vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO PL 01-2/GTGT

cách htkk 3.2.5

  • Căn cứ vào hóa đơn bán ra kê khai vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA PL 01-1/GTGT

hỗ trợ kê khai

Lưu ý: Công ty TNHH Đào Tạo và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm – ngành nghề kinh doanh : giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề. Theo thông tư 219/2013/TT-BTC ngành nghề kinh doanh này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên hóa đơn GTGT bán ra sẽ kê khai vào mục 1.hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT. Hóa đơn GTGT mua vào sẽ kê khai vào mục 2. hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ thuế.

  • Sau khi kê khai vào PL 01-1/GTGT và PL 01-2/GTGT thì dữ liệu sẽ tự động chạy qua tờ khai 01/GTGT như sau

cach htkk 3.2.5

  • Chọn đường dẫn lưu File tờ khai vừa kết xuất ra XML

huong dan htkk 3.2.5

  • Sau khi kết xuất XML, file tờ khai có dạng như sau:

htkk mới nhất

Lưu ý:
– Không được đổi tên tờ khai XML vì tên tờ khai đã có tên mặc định
+ HCM: Tổng cục thuế Tp Hồ Chí Minh
+ 0312581896: mã số thuế đơn vị
+ 01_GTGT: tờ khai thuế GTGT
– Tờ khai khi kết xuất XML đã bao gồm 2 phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT

Bước 3: Nộp tờ khai qua mạng
+Gắn thiết bị Token vào máy tính
+Chọn trình duyệt

cách kê khai thuế qua mạng

+ Vào website: https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/loginForm.jsp thực hiện đăng nhập vào tài khoản người nộp thuế như hình sau:

cach ke khai thue qua mang

  • Trên cửa sổ đăng nhập nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu

hỗ trợ kê khai mới nhất

+ Nhập tên đăng nhập là Mã số thuế người nộp thuế
+ Nhập Mật khẩu
+ Đối tượng: chọn Người nộp thuế

ho tro ke khai moi nhat

  • Xác nhận Mã Pin

htkk mới nhất 2014

  • Sau khi ký thành công tờ khai sẽ xuất hiện thông báo Ký tệp tờ khai thành công =>chọn OK

htkk moi nhat 2014

  • Chờ trong giây lát để hệ thống gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ như bên dưới

phần mềm htkk 3.2.5

  • Sau đó anh chị vào mail của các anh chị đã đăng ký khi mà mua token để download về thông báo xác nhận hồ sơ kê khai thuê qua mạng đã gửi thành công mà Tổng cục thuế gửi cho các bạn

phan mem htkk 3.2.5

Lưu ý:

  • Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
  • Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

Download bài viết: Bai.Viet.Nop.To.Khai.01GTGT.XML.Qua.Mang_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ